الحوكمة والصلاحيات

دور لكل مستخدم، طلب وصول موثّق، وسجل تدقيق لا يُمحى.

ما يسأل عنه المدقق أولاً: من يستطيع أن يرى ماذا، ومن غيّر ماذا ومتى. هنا تُعرَّف الأدوار وتُمنح الصلاحيات بطلب موثّق، ويُحفظ كل شيء.

الأدوار المشاركة

مسؤول النظاممدير الفرعمسؤول الجودةمسؤول الخصوصية

نتيجة السيناريو

نموذج صلاحيات واضح وسجل تدقيق كامل جاهز للمدقق الخارجي.

• الصلاحية تُمنح بطلب وموافقة، لا برسالة على الجوال.
• الوصول محدود بالفرع وبالدور معاً لا بأحدهما.
• سجل التدقيق للقراءة فقط، بلا استثناء لأحد.